Faktúra DFB0158/14

Faktúra doručená: 13.6.2014

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil za 5/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,48 EUR