Faktúra DFB0135/14

Faktúra doručená: 26.5.2014 Číslo objednávky: OBJ136/14
Dodávateľ JC media Ing. Jaroslav Červinka 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 35363517	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,02 EUR