Faktúra DFB0278/26

Faktúra doručená: 9.9.2026
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Poťahy KLARO Poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,55 EUR