Faktúra DFB0249/26

Faktúra doručená: 12.8.2026
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 949 35 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny - pekár. výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,26 EUR