Faktúra DFB0248/26

Faktúra doručená: 12.8.2026
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tablet.soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,82 EUR