Faktúra DFB0158/26

Faktúra doručená: 29.5.2026
Dodávateľ Losstav, s. r. o. Púchovská 19/18 020 01 Streženice IČO: 36737984	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,29 EUR