Faktúra DFB0105/26

Faktúra doručená: 8.4.2026
Dodávateľ Menton SK, spol. s r.o. Gbelská 19 841 06 Bratislava IČO: 35900903	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Servisná prehliadka Akku-záložný zdroj Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,99 EUR