Faktúra DFB0562/25

Faktúra doručená: 22.12.2025
Dodávateľ NETTO s.r.o. Chmelinec 1413/10 020 01 Púchov IČO: 52066878	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky umývanie okien
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 650,00 EUR