Faktúra DFB0315/25

Faktúra doručená: 4.8.2025
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Doprava Tabletová soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,89 EUR