Faktúra DFB0296/25

Faktúra doručená: 23.7.2025
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 949 35 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pekár.výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,27 EUR