Faktúra DFB0189/25

Faktúra doručená: 13.5.2025

Dodávateľ
Púchov servis s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO: 44040610
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,53 EUR