Faktúra DFB0127/25

Faktúra doručená: 1.4.2025
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Bratislavská 121 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 938,16 EUR