Faktúra DFB0310/24

Faktúra doručená: 24.10.2024
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 876,36 EUR