Faktúra DFB0044/14

Faktúra doručená: 19.2.2014 Číslo objednávky: OBJ045/14
Dodávateľ JC MEDIA Kollárova 1306/25 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,40 EUR