Faktúra DFB0132/23

Faktúra doručená: 2.6.2023
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Bratislavská 121 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 299,46 EUR