Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0197/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 16.5.2025 | 61,68 EUR s DPH |
| DFB0198/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 16.5.2025 | 33,13 EUR s DPH |
| DFB0199/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 20.5.2025 | 69,41 EUR s DPH |
| DFB0200/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 20.5.2025 | 2,17 EUR s DPH |
| DFB0192/25 | VEHOX s.r.o. | 13.5.2025 | 284,70 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2025 | 66,18 EUR s DPH |
| DFB0195/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2025 | 446,07 EUR s DPH |
| DFB0189/25 | Púchov servis s.r.o. | 13.5.2025 | 63,53 EUR s DPH |
| DFB0194/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2025 | 271,60 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 7.5.2025 | 1 152,00 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 9.5.2025 | 66,28 EUR s DPH |
| DFB0190/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 13.5.2025 | 37,84 EUR s DPH |
| DFB0191/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 13.5.2025 | 19,17 EUR s DPH |
| DFB0186/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 9.5.2025 | 26,79 EUR s DPH |
| DFB0193/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 14.5.2025 | 124,61 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 9.5.2025 | 1 778,44 EUR s DPH |
| DFB0182/25 | Slovak Telekom a.s. | 7.5.2025 | 29,24 EUR s DPH |
| DFB0179/25 | VEHOX s.r.o. | 6.5.2025 | 299,08 EUR s DPH |
| DFB0183/25 | CPB Solutions, s. r. o. | 7.5.2025 | 442,80 EUR s DPH |
| DFB0181/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 6.5.2025 | 9,37 EUR s DPH |
