Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0326/21 | Silver Mine s.r.o. | 4.11.2021 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0329/21 | OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. | 5.11.2021 | 239,42 EUR s DPH |
| DFB0331/21 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 8.11.2021 | 1 042,09 EUR s DPH |
| DFB0328/21 | BRIPET s.r.o. | 5.11.2021 | 505,60 EUR s DPH |
| DFB0332/21 | VEHOX s.r.o. | 8.11.2021 | 148,65 EUR s DPH |
| DFB0330/21 | Slovak Telekom a.s. | 8.11.2021 | 27,38 EUR s DPH |
| DFB0327/21 | Poradca podnikateľa s.r.o | 4.11.2021 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0325/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.11.2021 | 1 092,04 EUR s DPH |
| DFB0333/21 | Martin Jelčic AUTO-TEK | 8.11.2021 | 330,00 EUR s DPH |
| DFB0321/21 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.11.2021 | 21,58 EUR s DPH |
| DFB0322/21 | VEHOX s.r.o. | 2.11.2021 | 128,99 EUR s DPH |
| DFB0320/21 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.11.2021 | 359,73 EUR s DPH |
| DFB0319/21 | OTIS Výťahy | 28.10.2021 | 163,33 EUR s DPH |
| DFB0323/21 | A.En.Slovensko, s.r.o. | 3.11.2021 | 864,00 EUR s DPH |
| DFB0324/21 | PROEKO s.r.o. | 27.10.2021 | 89,00 EUR s DPH |
| DFB0316/21 | DAMEDIS, s.r.o. | 27.10.2021 | 219,84 EUR s DPH |
| DFB0318/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.10.2021 | 373,81 EUR s DPH |
| DFB0317/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.10.2021 | 438,85 EUR s DPH |
| DFB0315/21 | OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. | 26.10.2021 | 258,35 EUR s DPH |
| DFB0311/21 | JANEK s.r.o. | 21.10.2021 | 23,10 EUR s DPH |
