Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0421/25 | Slovak Telekom a.s. | 8.10.2025 | 34,63 EUR s DPH |
| DFB0439/25 | Obim s.r.o. | 21.10.2025 | 270,63 EUR s DPH |
| DFB0419/25 | Obim s.r.o. | 7.10.2025 | 344,88 EUR s DPH |
| DFB0420/25 | PROMO NÁBYTOK - Združenie | 7.10.2025 | 444,00 EUR s DPH |
| DFB0434/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 16.10.2025 | 210,41 EUR s DPH |
| DFB0425/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 10.10.2025 | 86,86 EUR s DPH |
| DFB0426/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 10.10.2025 | 21,88 EUR s DPH |
| DFB0430/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.10.2025 | 7,29 EUR s DPH |
| DFB0429/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.10.2025 | 56,05 EUR s DPH |
| DFB0415/25 | AME s.r.o. | 6.10.2025 | 294,93 EUR s DPH |
| DFB0427/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.10.2025 | 247,63 EUR s DPH |
| DFB0432/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.10.2025 | 512,42 EUR s DPH |
| DFB0431/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.10.2025 | 113,57 EUR s DPH |
| DFB0423/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.10.2025 | 491,45 EUR s DPH |
| DFB0433/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.10.2025 | 375,94 EUR s DPH |
| DFB0424/25 | Slovak Telekom a.s. | 10.10.2025 | 70,05 EUR s DPH |
| DFB0428/25 | VEHOX s.r.o. | 13.10.2025 | 103,99 EUR s DPH |
| DFB0414/25 | VEHOX s.r.o. | 6.10.2025 | 130,99 EUR s DPH |
| DFB0409/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 3.10.2025 | 134,41 EUR s DPH |
| DFB0402/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 30.9.2025 | 32,13 EUR s DPH |
