Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0212/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2025 | 71,71 EUR s DPH |
| DFB0211/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2025 | 491,41 EUR s DPH |
| DFB0206/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 27.5.2025 | 51,05 EUR s DPH |
| DFB0205/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 23.5.2025 | 9,06 EUR s DPH |
| DFB0204/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 23.5.2025 | 121,14 EUR s DPH |
| DFB0203/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 23.5.2025 | 106,26 EUR s DPH |
| DFB0207/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 27.5.2025 | 14,84 EUR s DPH |
| DFB0201/25 | VEHOX s.r.o. | 20.5.2025 | 184,69 EUR s DPH |
| DFB0196/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 15.5.2025 | 219,70 EUR s DPH |
| DFB0197/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 16.5.2025 | 61,68 EUR s DPH |
| DFB0198/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 16.5.2025 | 33,13 EUR s DPH |
| DFB0199/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 20.5.2025 | 69,41 EUR s DPH |
| DFB0200/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 20.5.2025 | 2,17 EUR s DPH |
| DFB0192/25 | VEHOX s.r.o. | 13.5.2025 | 284,70 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2025 | 66,18 EUR s DPH |
| DFB0195/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2025 | 446,07 EUR s DPH |
| DFB0189/25 | Púchov servis s.r.o. | 13.5.2025 | 63,53 EUR s DPH |
| DFB0194/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2025 | 271,60 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 7.5.2025 | 1 152,00 EUR s DPH |
| DFB0191/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 13.5.2025 | 19,17 EUR s DPH |
