Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0079/13 | JANEK s.r.o | 21.3.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0071/13 | Slovak Telecom a.s. | 14.3.2013 | 30,90 EUR s DPH |
| DFB0072/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 18.3.2013 | 52,87 EUR s DPH |
| DFB0073/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 18.3.2013 | 16,92 EUR s DPH |
| DFB0074/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 18.3.2013 | 594,19 EUR s DPH |
| DFB0075/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 18.3.2013 | 14,43 EUR s DPH |
| DFB0076/13 | Bartošek, s.r.o. | 19.3.2013 | 713,27 EUR s DPH |
| DFB0077/13 | Jolana Lachká - JOKA | 19.3.2013 | 598,57 EUR s DPH |
| DFB0069/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.3.2013 | 243,03 EUR s DPH |
| DFB0070/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 11.3.2013 | 130,10 EUR s DPH |
| DFB0064/13 | Kopek spol. s r.o. | 12.3.2013 | 118,90 EUR s DPH |
| DFB0065/13 | Stredoslovenská energetika | 4.3.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0066/13 | MESTO Púchov | 5.3.2013 | 1 014,88 EUR s DPH |
| DFB0067/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2013 | 63,07 EUR s DPH |
| DFB0068/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.3.2013 | 74,84 EUR s DPH |
| DFB0062/13 | MESTO Púchov | 6.3.2013 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0057/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 4.3.2013 | 62,96 EUR s DPH |
| DFB0058/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.3.2013 | 2 873,00 EUR s DPH |
| DFB0059/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 4.3.2013 | 480,13 EUR s DPH |
| DFB0060/13 | JANEK s.r.o | 4.3.2013 | 21,60 EUR s DPH |
