Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0145/13 | Bepos spol.s.r.o. | 14.5.2013 | 487,58 EUR s DPH |
| DFB0146/13 | Technik servis HB s.r.o. | 15.5.2013 | 220,92 EUR s DPH |
| DFB0147/13 | Slovak Telecom a.s. | 15.5.2013 | 31,00 EUR s DPH |
| DFB0148/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2013 | 684,47 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2013 | 120,34 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 61,24 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.5.2013 | 92,64 EUR s DPH |
| DFB0140/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 13.5.2013 | 384,78 EUR s DPH |
| DFB0141/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 13.5.2013 | 71,63 EUR s DPH |
| DFB0142/13 | JANEK s.r.o | 13.5.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 6.5.2013 | 159,59 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 9.5.2013 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2013 | 87,15 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.5.2013 | 602,00 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | Stredoslovenská energetika | 1.5.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.5.2013 | 44,84 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.5.2013 | 82,17 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 29.4.2013 | 155,71 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 30.4.2013 | 240,83 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 2.5.2013 | 538,80 EUR s DPH |
