Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0098/13 | Vymyslický - Výťahy | 8.4.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0092/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.4.2013 | 463,04 EUR s DPH |
| DFB0093/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.4.2013 | 51,32 EUR s DPH |
| DFB0094/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.4.2013 | 64,44 EUR s DPH |
| DFB0095/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 8.4.2013 | 120,10 EUR s DPH |
| DFB0096/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.4.2013 | 1 572,00 EUR s DPH |
| DFB0097/13 | JANEK s.r.o | 4.4.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0086/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 28.3.2013 | 49,04 EUR s DPH |
| DFB0087/13 | Technik servis HB s.r.o. | 2.4.2013 | 943,60 EUR s DPH |
| DFB0088/13 | Kopek spol. s r.o. | 3.4.2013 | 110,08 EUR s DPH |
| DFB0089/13 | Bartošek, s.r.o. | 4.4.2013 | 563,88 EUR s DPH |
| DFB0090/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.4.2013 | 66,22 EUR s DPH |
| DFB0091/13 | Stredoslovenská energetika | 1.4.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0082/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 25.3.2013 | 89,86 EUR s DPH |
| DFB0083/13 | POLEŠKO- J. Vítek | 26.3.2013 | 84,65 EUR s DPH |
| DFB0084/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 27.3.2013 | 194,72 EUR s DPH |
| DFB0085/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 27.3.2013 | 8,85 EUR s DPH |
| DFB0078/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 20.3.2013 | 89,38 EUR s DPH |
| DFB0079/13 | JANEK s.r.o | 21.3.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0080/13 | Kopek spol. s r.o. | 22.3.2013 | 132,10 EUR s DPH |
