Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0169/13 | SANIMAT, s.r.o | 5.6.2013 | 183,94 EUR s DPH |
| DFB0162/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.6.2013 | 257,37 EUR s DPH |
| DFB0163/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.6.2013 | 8,12 EUR s DPH |
| DFB0164/13 | Kopek spol. s r.o. | 4.6.2013 | 150,05 EUR s DPH |
| DFB0165/13 | Bartošek, s.r.o. | 4.6.2013 | 655,16 EUR s DPH |
| DFB0159/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 30.5.2013 | 155,40 EUR s DPH |
| DFB0160/13 | TRNIK - SLUZBY, s.r.o., | 24.5.2013 | 1 621,92 EUR s DPH |
| DFB0161/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.6.2013 | 172,74 EUR s DPH |
| DFB0156/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 27.5.2013 | 13,72 EUR s DPH |
| DFB0157/13 | JANEK s.r.o | 27.5.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0158/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.5.2013 | 146,80 EUR s DPH |
| DFB0149/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 15.5.2013 | 107,37 EUR s DPH |
| DFB0150/13 | Bartošek, s.r.o. | 16.5.2013 | 425,73 EUR s DPH |
| DFB0151/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.5.2013 | 143,80 EUR s DPH |
| DFB0152/13 | Kopek spol. s r.o. | 22.5.2013 | 144,52 EUR s DPH |
| DFB0153/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 22.5.2013 | 306,36 EUR s DPH |
| DFB0154/13 | TEZAB - Adrian Bevelaqua | 23.5.2013 | 564,96 EUR s DPH |
| DFB0155/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 24.5.2013 | 115,22 EUR s DPH |
| DFB0143/13 | Kopek spol. s r.o. | 14.5.2013 | 109,31 EUR s DPH |
| DFB0144/13 | PhDr.Eva Timková ASERTÍV-AGENTÚRA | 13.5.2013 | 11,00 EUR s DPH |
