Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0138/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 61,24 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.5.2013 | 92,64 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.5.2013 | 602,00 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | Stredoslovenská energetika | 1.5.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.5.2013 | 44,84 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.5.2013 | 82,17 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 6.5.2013 | 159,59 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 9.5.2013 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2013 | 87,15 EUR s DPH |
| DFB0124/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 29.4.2013 | 155,71 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 30.4.2013 | 240,83 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 2.5.2013 | 538,80 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | Kopek spol. s r.o. | 2.5.2013 | 129,84 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.5.2013 | 41,92 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | Bartošek, s.r.o. | 3.5.2013 | 586,44 EUR s DPH |
| DFB0120/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 23.4.2013 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0121/13 | AME, spol. s r.o. | 23.4.2013 | 118,60 EUR s DPH |
| DFB0122/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 26.4.2013 | 228,69 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | JANEK s.r.o | 29.4.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0116/13 | JANEK s.r.o | 18.4.2013 | 15,84 EUR s DPH |
