Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0178/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 13.6.2013 | 143,83 EUR s DPH |
| DFB0179/13 | Housa Juraj-MONN | 14.6.2013 | 51,38 EUR s DPH |
| DFB0180/13 | Bartošek, s.r.o. | 17.6.2013 | 428,35 EUR s DPH |
| DFB0181/13 | Slovak Telecom a.s. | 17.6.2013 | 33,52 EUR s DPH |
| DFB0172/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 7.6.2013 | 167,84 EUR s DPH |
| DFB0173/13 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 10.6.2013 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0174/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 10.6.2013 | 182,92 EUR s DPH |
| DFB0170/13 | JANEK s.r.o | 6.6.2013 | 10,56 EUR s DPH |
| DFB0171/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.6.2013 | 63,90 EUR s DPH |
| DFB0166/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2013 | 253,00 EUR s DPH |
| DFB0167/13 | Stredoslovenská energetika | 1.6.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0168/13 | SANIMAT, s.r.o | 5.6.2013 | 67,35 EUR s DPH |
| DFB0169/13 | SANIMAT, s.r.o | 5.6.2013 | 183,94 EUR s DPH |
| DFB0162/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.6.2013 | 257,37 EUR s DPH |
| DFB0163/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 3.6.2013 | 8,12 EUR s DPH |
| DFB0164/13 | Kopek spol. s r.o. | 4.6.2013 | 150,05 EUR s DPH |
| DFB0165/13 | Bartošek, s.r.o. | 4.6.2013 | 655,16 EUR s DPH |
| DFB0156/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 27.5.2013 | 13,72 EUR s DPH |
| DFB0157/13 | JANEK s.r.o | 27.5.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0158/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.5.2013 | 146,80 EUR s DPH |
