Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0262/13 | Kopek spol. s r.o. | 3.9.2013 | 192,30 EUR s DPH |
| DFB0263/13 | Stredoslovenská energetika | 2.9.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0264/13 | Slovenský plyn.priemysel | 3.9.2013 | 439,00 EUR s DPH |
| DFB0265/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.9.2013 | 158,36 EUR s DPH |
| DFB0266/13 | INMEDIA (Mabonex) | 6.9.2013 | 595,36 EUR s DPH |
| DFB0257/13 | SANIMAT, s.r.o | 27.8.2013 | 123,20 EUR s DPH |
| DFB0258/13 | SANIMAT, s.r.o | 27.8.2013 | 58,70 EUR s DPH |
| DFB0259/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.8.2013 | 155,33 EUR s DPH |
| DFB0260/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 28.8.2013 | 314,78 EUR s DPH |
| DFB0261/13 | Bartošek, s.r.o. | 3.9.2013 | 628,23 EUR s DPH |
| DFB0253/13 | Housa Juraj-MONN | 21.8.2013 | 241,28 EUR s DPH |
| DFB0254/13 | JANEK s.r.o | 22.8.2013 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0255/13 | Bepos spol.s.r.o. | 26.8.2013 | 398,88 EUR s DPH |
| DFB0256/13 | Kopek spol. s r.o. | 26.8.2013 | 128,21 EUR s DPH |
| DFB0252/13 | Bartošek, s.r.o. | 19.8.2013 | 516,75 EUR s DPH |
| DFB0250/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 16.8.2013 | 190,96 EUR s DPH |
| DFB0251/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 19.8.2013 | 152,66 EUR s DPH |
| DFB0248/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.8.2013 | 592,66 EUR s DPH |
| DFB0249/13 | Slovak Telecom a.s. | 15.8.2013 | 32,30 EUR s DPH |
| DFB0246/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 13.8.2013 | 278,45 EUR s DPH |
