Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0199/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 1.7.2013 | 218,33 EUR s DPH |
| DFB0200/13 | AUTOMAXIM s.r.o. | 1.7.2013 | 35,99 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | SANIMAT, s.r.o | 26.6.2013 | 218,39 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | POLEŠKO- J. Vítek | 28.6.2013 | 84,65 EUR s DPH |
| DFB0189/13 | Bepos spol.s.r.o. | 20.6.2013 | 436,46 EUR s DPH |
| DFB0190/13 | Kopek spol. s r.o. | 24.6.2013 | 156,59 EUR s DPH |
| DFB0191/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 26.6.2013 | 129,68 EUR s DPH |
| DFB0192/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 26.6.2013 | 144,97 EUR s DPH |
| DFB0193/13 | Miva Pobežal Milan | 26.6.2013 | 1 088,11 EUR s DPH |
| DFB0194/13 | SANIMAT, s.r.o | 26.6.2013 | 70,13 EUR s DPH |
| DFB0182/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 17.6.2013 | 221,72 EUR s DPH |
| DFB0183/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 17.6.2013 | 234,12 EUR s DPH |
| DFB0184/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 19.6.2013 | 256,37 EUR s DPH |
| DFB0186/13 | MESTO Púchov | 19.6.2013 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0185/13 | MESTO Púchov | 19.6.2013 | 1 014,88 EUR s DPH |
| DFB0187/13 | JANEK s.r.o | 20.6.2013 | 15,84 EUR s DPH |
| DFB0188/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 20.6.2013 | 264,15 EUR s DPH |
| DFB0181/13 | Slovak Telecom a.s. | 17.6.2013 | 33,52 EUR s DPH |
| DFB0175/13 | Kopek spol. s r.o. | 12.6.2013 | 128,24 EUR s DPH |
| DFB0176/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 10.6.2013 | 54,00 EUR s DPH |
