Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0216/13 | Kopek spol. s r.o. | 16.7.2013 | 127,54 EUR s DPH |
| DFB0217/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 16.7.2013 | 193,98 EUR s DPH |
| DFB0218/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 16.7.2013 | 200,26 EUR s DPH |
| DFB0219/13 | Bartošek, s.r.o. | 19.7.2013 | 493,57 EUR s DPH |
| DFB0211/13 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 8.7.2013 | 74,70 EUR s DPH |
| DFB0212/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2013 | 79,80 EUR s DPH |
| DFB0213/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 12.7.2013 | 563,25 EUR s DPH |
| DFB0214/13 | KINEKUS s.r.o. | 12.7.2013 | 305,05 EUR s DPH |
| DFB0210/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 8.7.2013 | 150,79 EUR s DPH |
| DFB0209/13 | JANEK s.r.o | 8.7.2013 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0206/13 | Stredoslovenská energetika | 4.7.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0207/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.7.2013 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0208/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.7.2013 | 89,46 EUR s DPH |
| DFB0201/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 1.7.2013 | 83,34 EUR s DPH |
| DFB0202/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 1.7.2013 | 133,07 EUR s DPH |
| DFB0203/13 | Bartošek, s.r.o. | 2.7.2013 | 593,11 EUR s DPH |
| DFB0204/13 | STAR - ELEKTRO, s.r.o. | 3.7.2013 | 269,00 EUR s DPH |
| DFB0205/13 | Vymyslický - Výťahy | 4.7.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | SANIMAT, s.r.o | 26.6.2013 | 218,39 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | POLEŠKO- J. Vítek | 28.6.2013 | 84,65 EUR s DPH |
