Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0258/13 | SANIMAT, s.r.o | 27.8.2013 | 58,70 EUR s DPH |
| DFB0259/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.8.2013 | 155,33 EUR s DPH |
| DFB0253/13 | Housa Juraj-MONN | 21.8.2013 | 241,28 EUR s DPH |
| DFB0254/13 | JANEK s.r.o | 22.8.2013 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0255/13 | Bepos spol.s.r.o. | 26.8.2013 | 398,88 EUR s DPH |
| DFB0256/13 | Kopek spol. s r.o. | 26.8.2013 | 128,21 EUR s DPH |
| DFB0250/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 16.8.2013 | 190,96 EUR s DPH |
| DFB0251/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 19.8.2013 | 152,66 EUR s DPH |
| DFB0252/13 | Bartošek, s.r.o. | 19.8.2013 | 516,75 EUR s DPH |
| DFB0248/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.8.2013 | 592,66 EUR s DPH |
| DFB0249/13 | Slovak Telecom a.s. | 15.8.2013 | 32,30 EUR s DPH |
| DFB0246/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 13.8.2013 | 278,45 EUR s DPH |
| DFB0247/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 13.8.2013 | 197,87 EUR s DPH |
| DFB0244/13 | Kopek spol. s r.o. | 12.8.2013 | 107,62 EUR s DPH |
| DFB0245/13 | Housa Juraj-MONN | 13.8.2013 | 613,17 EUR s DPH |
| DFB0243/13 | JANEK s.r.o | 8.8.2013 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0240/13 | SANIMAT, s.r.o | 7.8.2013 | 68,42 EUR s DPH |
| DFB0241/13 | SANIMAT, s.r.o | 7.8.2013 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0242/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 8.8.2013 | 127,01 EUR s DPH |
| DFB0237/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 6.8.2013 | 131,40 EUR s DPH |
