Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0391/13 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 27.12.2013 | 990,00 EUR s DPH |
| DFB0392/13 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 27.12.2013 | 710,00 EUR s DPH |
| DFB0393/13 | Miva Pobežal Milan | 30.12.2013 | 225,00 EUR s DPH |
| DFB0386/13 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 23.12.2013 | 221,30 EUR s DPH |
| DFB0387/13 | JC media Ing. Jaroslav Červinka | 23.12.2013 | 910,29 EUR s DPH |
| DFB0388/13 | JC media Ing. Jaroslav Červinka | 23.12.2013 | 626,00 EUR s DPH |
| DFB0381/13 | KINEKUS s.r.o. | 20.12.2013 | 263,76 EUR s DPH |
| DFB0382/13 | SANIMAT, s.r.o | 20.12.2013 | 31,53 EUR s DPH |
| DFB0383/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 20.12.2013 | 354,43 EUR s DPH |
| DFB0384/13 | Kopek spol. s r.o. | 20.12.2013 | 213,59 EUR s DPH |
| DFB0385/13 | INMEDIA (Mabonex) | 23.12.2013 | 635,20 EUR s DPH |
| DFB0380/13 | Maroš Štrichel - REMES | 19.12.2013 | 271,99 EUR s DPH |
| DFB0376/13 | STAR - ELEKTRO, s.r.o. | 18.12.2013 | 229,00 EUR s DPH |
| DFB0377/13 | Housa Juraj-MONN | 18.12.2013 | 903,30 EUR s DPH |
| DFB0378/13 | Housa Juraj-MONN | 18.12.2013 | 174,97 EUR s DPH |
| DFB0379/13 | Bartošek, s.r.o. | 18.12.2013 | 1 449,14 EUR s DPH |
| DFB0373/13 | JANEK s.r.o | 16.12.2013 | 9,72 EUR s DPH |
| DFB0374/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 16.12.2013 | 239,87 EUR s DPH |
| DFB0375/13 | TARKOVSKY Jaroslav | 16.12.2013 | 67,08 EUR s DPH |
| DFB0361/13 | Vymyslický - Výťahy | 5.12.2013 | 49,20 EUR s DPH |
