Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0321/13 | Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY | 22.10.2013 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0314/13 | SANIMAT, s.r.o | 21.10.2013 | 86,21 EUR s DPH |
| DFB0315/13 | JANEK s.r.o | 21.10.2013 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0316/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 21.10.2013 | 96,68 EUR s DPH |
| DFB0317/13 | INMEDIA (Mabonex) | 21.10.2013 | 717,13 EUR s DPH |
| DFB0313/13 | Bartošek, s.r.o. | 17.10.2013 | 531,15 EUR s DPH |
| DFB0312/13 | Slovak Telecom a.s. | 17.10.2013 | 33,71 EUR s DPH |
| DFB0309/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 15.10.2013 | 98,17 EUR s DPH |
| DFB0310/13 | Slovak Telecom a.s. | 15.10.2013 | 70,36 EUR s DPH |
| DFB0311/13 | AME, spol. s r.o. | 17.10.2013 | 514,94 EUR s DPH |
| DFB0306/13 | SANIMAT, s.r.o | 10.10.2013 | 9,58 EUR s DPH |
| DFB0307/13 | Kopek spol. s r.o. | 14.10.2013 | 156,98 EUR s DPH |
| DFB0308/13 | Slovenský plyn.priemysel | 14.10.2013 | 1 369,00 EUR s DPH |
| DFB0303/13 | Stredoslovenská energetika | 9.10.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0304/13 | JANEK s.r.o | 10.10.2013 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0305/13 | SANIMAT, s.r.o | 10.10.2013 | 84,17 EUR s DPH |
| DFB0298/13 | SANIMAT, s.r.o | 7.10.2013 | 84,17 EUR s DPH |
| DFB0299/13 | Vymyslický - Výťahy | 7.10.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0300/13 | Bepos spol.s.r.o. | 7.10.2013 | 398,88 EUR s DPH |
| DFB0301/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 8.10.2013 | 120,82 EUR s DPH |
