Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0139/14 | Housa Juraj-MONN | 30.5.2014 | 449,71 EUR s DPH |
| DFB0140/14 | SOCIÁLNA POISŤOVŇA | 28.5.2014 | 44,14 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2014 | 737,59 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 19.5.2014 | 380,60 EUR s DPH |
| DFB0128/14 | Bartošek, s.r.o. | 20.5.2014 | 557,17 EUR s DPH |
| DFB0129/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.5.2014 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 22.5.2014 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0131/14 | Kopek spol. s r.o. | 22.5.2014 | 148,40 EUR s DPH |
| DFB0125/14 | INMEDIA (Mabonex) | 16.5.2014 | 413,48 EUR s DPH |
| DFB0126/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 19.5.2014 | 201,66 EUR s DPH |
| DFB0123/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 12.5.2014 | 169,93 EUR s DPH |
| DFB0124/14 | Kopek spol. s r.o. | 13.5.2014 | 124,32 EUR s DPH |
| DFB0117/14 | INMEDIA (Mabonex) | 7.5.2014 | 329,49 EUR s DPH |
| DFB0118/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2014 | 105,08 EUR s DPH |
| DFB0119/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2014 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0120/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2014 | 123,20 EUR s DPH |
| DFB0121/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2014 | 52,94 EUR s DPH |
| DFB0122/14 | JANEK s.r.o | 12.5.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0113/14 | Miva Pobežal Milan | 7.5.2014 | 883,94 EUR s DPH |
| DFB0114/14 | Stredoslovenská energetika | 2.5.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
