Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0041/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 17.2.2014 | 61,54 EUR s DPH |
| DFB0034/14 | SANIMAT, s.r.o | 10.2.2014 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0035/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 10.2.2014 | 76,48 EUR s DPH |
| DFB0036/14 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 12.2.2014 | 19,98 EUR s DPH |
| DFB0037/14 | KALIBRA SK s.r.o. | 12.2.2014 | 151,00 EUR s DPH |
| DFB0038/14 | Kopek spol. s r.o. | 17.2.2014 | 128,28 EUR s DPH |
| DFB0030/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 78,91 EUR s DPH |
| DFB0031/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 7.2.2014 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0032/14 | Bartošek, s.r.o. | 10.2.2014 | 553,24 EUR s DPH |
| DFB0033/14 | SANIMAT, s.r.o | 10.2.2014 | 92,79 EUR s DPH |
| DFB0026/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.2.2014 | 2 755,00 EUR s DPH |
| DFB0027/14 | Stredoslovenská energetika | 3.2.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0028/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.2.2014 | 79,40 EUR s DPH |
| DFB0029/14 | INMEDIA (Mabonex) | 5.2.2014 | 220,26 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | Kopek spol. s r.o. | 4.2.2014 | 116,27 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | JANEK s.r.o | 3.2.2014 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0023/14 | INMEDIA (Mabonex) | 31.1.2014 | 109,92 EUR s DPH |
| DFB0018/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.1.2014 | 328,39 EUR s DPH |
| DFB0019/14 | INMEDIA (Mabonex) | 24.1.2014 | 18,92 EUR s DPH |
| DFB0020/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 24.1.2014 | 65,08 EUR s DPH |
