Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0131/14 | Kopek spol. s r.o. | 22.5.2014 | 148,40 EUR s DPH |
| DFB0125/14 | INMEDIA (Mabonex) | 16.5.2014 | 413,48 EUR s DPH |
| DFB0126/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 19.5.2014 | 201,66 EUR s DPH |
| DFB0124/14 | Kopek spol. s r.o. | 13.5.2014 | 124,32 EUR s DPH |
| DFB0123/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 12.5.2014 | 169,93 EUR s DPH |
| DFB0117/14 | INMEDIA (Mabonex) | 7.5.2014 | 329,49 EUR s DPH |
| DFB0118/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2014 | 105,08 EUR s DPH |
| DFB0119/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2014 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0120/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.5.2014 | 123,20 EUR s DPH |
| DFB0121/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2014 | 52,94 EUR s DPH |
| DFB0122/14 | JANEK s.r.o | 12.5.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0113/14 | Miva Pobežal Milan | 7.5.2014 | 883,94 EUR s DPH |
| DFB0114/14 | Stredoslovenská energetika | 2.5.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0115/14 | Slovenský plyn.priemysel | 6.5.2014 | 545,00 EUR s DPH |
| DFB0116/14 | Housa Juraj-MONN | 7.5.2014 | 196,36 EUR s DPH |
| DFB0110/14 | Bartošek, s.r.o. | 6.5.2014 | 594,57 EUR s DPH |
| DFB0111/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 6.5.2014 | 168,86 EUR s DPH |
| DFB0112/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 12.5.2014 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0109/14 | Kopek spol. s r.o. | 5.5.2014 | 122,06 EUR s DPH |
| DFB0108/14 | INMEDIA (Mabonex) | 25.4.2014 | 403,21 EUR s DPH |
