Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0035/13 | Slovenský plyn.priemysel | 6.2.2013 | 3 047,00 EUR s DPH |
| DFB0036/13 | SANIMAT, s.r.o | 7.2.2013 | 231,64 EUR s DPH |
| DFB0037/13 | SANIMAT, s.r.o | 7.2.2013 | 128,83 EUR s DPH |
| DFB0033/13 | PRAD | 11.2.2013 | 178,25 EUR s DPH |
| DFB0034/13 | Kopek spol. s r.o. | 12.2.2013 | 168,32 EUR s DPH |
| DFB0031/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 8.2.2013 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0032/13 | JANEK s.r.o | 7.2.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0024/13 | PRAD | 25.1.2013 | 65,17 EUR s DPH |
| DFB0025/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 30.1.2013 | 263,59 EUR s DPH |
| DFB0026/13 | Bepos spol.s.r.o. | 31.1.2013 | 487,58 EUR s DPH |
| DFB0027/13 | Kopek spol. s r.o. | 4.2.2013 | 140,42 EUR s DPH |
| DFB0028/13 | Bartošek, s.r.o. | 4.2.2013 | 625,89 EUR s DPH |
| DFB0029/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 4.2.2013 | 174,75 EUR s DPH |
| DFB0030/13 | Stredoslovenská energetika | 6.2.2013 | 1 324,00 EUR s DPH |
| DFB0018/13 | JANEK s.r.o | 17.1.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0019/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 21.1.2013 | 16,24 EUR s DPH |
| DFB0020/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 21.1.2013 | 291,45 EUR s DPH |
| DFB0021/13 | MAURO Slovakia | 22.1.2013 | 9,60 EUR s DPH |
| DFB0022/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 23.1.2013 | 241,24 EUR s DPH |
| DFB0023/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 24.1.2013 | 21,02 EUR s DPH |
