Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0146/14 | SANIMAT, s.r.o | 6.6.2014 | 169,41 EUR s DPH |
| DFB0147/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 65,75 EUR s DPH |
| DFB0148/14 | JANEK s.r.o | 9.6.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0149/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 9.6.2014 | 164,84 EUR s DPH |
| DFB0150/14 | Slovenský plyn.priemysel | 11.6.2014 | 228,00 EUR s DPH |
| DFB0142/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.6.2014 | 160,85 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.5.2014 | 24,51 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | JANEK s.r.o | 26.5.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0135/14 | JC media Ing. Jaroslav Červinka | 26.5.2014 | 66,02 EUR s DPH |
| DFB0136/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.5.2014 | 199,36 EUR s DPH |
| DFB0137/14 | INTA, s.r.o. | 27.5.2014 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0138/14 | INMEDIA (Mabonex) | 29.5.2014 | 386,80 EUR s DPH |
| DFB0139/14 | Housa Juraj-MONN | 30.5.2014 | 449,71 EUR s DPH |
| DFB0140/14 | SOCIÁLNA POISŤOVŇA | 28.5.2014 | 44,14 EUR s DPH |
| DFB0141/14 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2014 | 226,57 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2014 | 737,59 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 19.5.2014 | 380,60 EUR s DPH |
| DFB0128/14 | Bartošek, s.r.o. | 20.5.2014 | 557,17 EUR s DPH |
| DFB0129/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.5.2014 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 22.5.2014 | 18,00 EUR s DPH |
