Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0186/14 | SANIMAT, s.r.o | 9.7.2014 | 100,13 EUR s DPH |
| DFB0187/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2014 | 77,95 EUR s DPH |
| DFB0188/14 | INMEDIA (Mabonex) | 9.7.2014 | 491,41 EUR s DPH |
| DFB0184/14 | Stredoslovenská energetika | 7.7.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0181/14 | JC media Ing. Jaroslav Červinka | 7.7.2014 | 73,90 EUR s DPH |
| DFB0182/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 7.7.2014 | 163,93 EUR s DPH |
| DFB0183/14 | JANEK s.r.o | 7.7.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0180/14 | Vymyslický - Výťahy | 3.7.2014 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0175/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 30.6.2014 | 176,00 EUR s DPH |
| DFB0176/14 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 30.6.2014 | 381,70 EUR s DPH |
| DFB0177/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 30.6.2014 | 136,26 EUR s DPH |
| DFB0178/14 | Kopek spol. s r.o. | 2.7.2014 | 164,39 EUR s DPH |
| DFB0179/14 | Bartošek, s.r.o. | 2.7.2014 | 586,89 EUR s DPH |
| DFB0173/14 | INMEDIA (Mabonex) | 26.6.2014 | 87,36 EUR s DPH |
| DFB0174/14 | INMEDIA (Mabonex) | 27.6.2014 | 374,68 EUR s DPH |
| DFB0170/14 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 24.6.2014 | 85,44 EUR s DPH |
| DFB0171/14 | Kopek spol. s r.o. | 24.6.2014 | 141,83 EUR s DPH |
| DFB0172/14 | AME, spol. s r.o. | 25.6.2014 | 187,62 EUR s DPH |
| DFB0169/14 | SANIMAT, s.r.o | 24.6.2014 | 36,58 EUR s DPH |
| DFB0164/14 | MESTO Púchov | 23.6.2014 | 197,10 EUR s DPH |
