Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0298/14 | JANEK s.r.o | 3.11.2014 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0291/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 31.10.2014 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0292/14 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.11.2014 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0293/14 | Bartošek, s.r.o. | 4.11.2014 | 592,25 EUR s DPH |
| DFB0285/14 | Bepos spol.s.r.o. | 21.10.2014 | 376,03 EUR s DPH |
| DFB0286/14 | Kopek spol. s r.o. | 20.10.2014 | 176,11 EUR s DPH |
| DFB0287/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.10.2014 | 696,51 EUR s DPH |
| DFB0288/14 | JANEK s.r.o | 23.10.2014 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0289/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.10.2014 | 153,54 EUR s DPH |
| DFB0290/14 | INTA, s.r.o. | 30.10.2014 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0282/14 | Podnik technických služieb mesta | 17.10.2014 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0283/14 | KINEKUS s.r.o. | 20.10.2014 | 86,39 EUR s DPH |
| DFB0284/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.10.2014 | 148,28 EUR s DPH |
| DFB0280/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.10.2014 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0281/14 | Bartošek, s.r.o. | 17.10.2014 | 506,88 EUR s DPH |
| DFB0278/14 | Kopek spol. s r.o. | 14.10.2014 | 146,17 EUR s DPH |
| DFB0279/14 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 10.10.2014 | 672,60 EUR s DPH |
| DFB0272/14 | Slovak Telecom a.s. | 8.10.2014 | 58,00 EUR s DPH |
| DFB0273/14 | INMEDIA (Mabonex) | 9.10.2014 | 28,08 EUR s DPH |
| DFB0274/14 | JANEK s.r.o | 9.10.2014 | 18,72 EUR s DPH |
