Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0159/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 17.6.2014 | 119,29 EUR s DPH |
| DFB0158/14 | Slovak Telecom a.s. | 13.6.2014 | 16,48 EUR s DPH |
| DFB0153/14 | JC media Ing. Jaroslav Červinka | 13.6.2014 | 97,00 EUR s DPH |
| DFB0154/14 | Kopek spol. s r.o. | 13.6.2014 | 123,23 EUR s DPH |
| DFB0155/14 | AUTOMAXIM s.r.o. | 11.6.2014 | 235,84 EUR s DPH |
| DFB0156/14 | AUTOMAXIM s.r.o. | 11.6.2014 | 297,50 EUR s DPH |
| DFB0157/14 | INMEDIA (Mabonex) | 13.6.2014 | 268,29 EUR s DPH |
| DFB0152/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.6.2014 | 501,19 EUR s DPH |
| DFB0151/14 | Bepos spol.s.r.o. | 11.6.2014 | 422,88 EUR s DPH |
| DFB0142/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.6.2014 | 160,85 EUR s DPH |
| DFB0143/14 | Bartošek, s.r.o. | 3.6.2014 | 676,56 EUR s DPH |
| DFB0144/14 | Stredoslovenská energetika | 3.6.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0145/14 | SANIMAT, s.r.o | 6.6.2014 | 117,06 EUR s DPH |
| DFB0146/14 | SANIMAT, s.r.o | 6.6.2014 | 169,41 EUR s DPH |
| DFB0147/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 65,75 EUR s DPH |
| DFB0148/14 | JANEK s.r.o | 9.6.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0149/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 9.6.2014 | 164,84 EUR s DPH |
| DFB0150/14 | Slovenský plyn.priemysel | 11.6.2014 | 228,00 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.5.2014 | 24,51 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | JANEK s.r.o | 26.5.2014 | 16,56 EUR s DPH |
