Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0241/14 | Stredoslovenská energetika | 2.9.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0238/14 | Bepos spol.s.r.o. | 2.9.2014 | 211,44 EUR s DPH |
| DFB0237/14 | Kopek spol. s r.o. | 3.9.2014 | 216,29 EUR s DPH |
| DFB0236/14 | INMEDIA (Mabonex) | 28.8.2014 | 82,02 EUR s DPH |
| DFB0235/14 | INMEDIA (Mabonex) | 27.8.2014 | 755,31 EUR s DPH |
| DFB0234/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 25.8.2014 | 214,96 EUR s DPH |
| DFB0232/14 | INMEDIA (Mabonex) | 20.8.2014 | 656,21 EUR s DPH |
| DFB0233/14 | Kopek spol. s r.o. | 25.8.2014 | 132,01 EUR s DPH |
| DFB0228/14 | JANEK s.r.o | 18.8.2014 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0229/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 18.8.2014 | 158,12 EUR s DPH |
| DFB0230/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.8.2014 | 18,67 EUR s DPH |
| DFB0231/14 | Bartošek, s.r.o. | 20.8.2014 | 597,60 EUR s DPH |
| DFB0225/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 14.8.2014 | 78,32 EUR s DPH |
| DFB0226/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.8.2014 | 25,98 EUR s DPH |
| DFB0227/14 | SANIMAT, s.r.o | 15.8.2014 | 23,20 EUR s DPH |
| DFB0224/14 | INTA, s.r.o. | 14.8.2014 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0223/14 | INMEDIA (Mabonex) | 13.8.2014 | 547,51 EUR s DPH |
| DFB0222/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.8.2014 | 561,08 EUR s DPH |
| DFB0221/14 | Kopek spol. s r.o. | 12.8.2014 | 101,80 EUR s DPH |
| DFB0220/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 11.8.2014 | 113,28 EUR s DPH |
