Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0208/13 | SANIMAT, s.r.o | 8.7.2013 | 89,46 EUR s DPH |
| DFB0209/13 | JANEK s.r.o | 8.7.2013 | 15,48 EUR s DPH |
| DFB0201/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 1.7.2013 | 83,34 EUR s DPH |
| DFB0202/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 1.7.2013 | 133,07 EUR s DPH |
| DFB0203/13 | Bartošek, s.r.o. | 2.7.2013 | 593,11 EUR s DPH |
| DFB0204/13 | STAR - ELEKTRO, s.r.o. | 3.7.2013 | 269,00 EUR s DPH |
| DFB0205/13 | Vymyslický - Výťahy | 4.7.2013 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | SANIMAT, s.r.o | 26.6.2013 | 218,39 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | POLEŠKO- J. Vítek | 28.6.2013 | 84,65 EUR s DPH |
| DFB0197/13 | SANIMAT, s.r.o | 28.6.2013 | 85,80 EUR s DPH |
| DFB0198/13 | Kopek spol. s r.o. | 1.7.2013 | 108,36 EUR s DPH |
| DFB0199/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 1.7.2013 | 218,33 EUR s DPH |
| DFB0200/13 | AUTOMAXIM s.r.o. | 1.7.2013 | 35,99 EUR s DPH |
| DFB0189/13 | Bepos spol.s.r.o. | 20.6.2013 | 436,46 EUR s DPH |
| DFB0190/13 | Kopek spol. s r.o. | 24.6.2013 | 156,59 EUR s DPH |
| DFB0191/13 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 26.6.2013 | 129,68 EUR s DPH |
| DFB0192/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 26.6.2013 | 144,97 EUR s DPH |
| DFB0193/13 | Miva Pobežal Milan | 26.6.2013 | 1 088,11 EUR s DPH |
| DFB0194/13 | SANIMAT, s.r.o | 26.6.2013 | 70,13 EUR s DPH |
| DFB0186/13 | MESTO Púchov | 19.6.2013 | 197,10 EUR s DPH |
