Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0304/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 10.11.2014 | 118,01 EUR s DPH |
| DFB0305/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 56,53 EUR s DPH |
| DFB0306/14 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 12.11.2014 | 72,22 EUR s DPH |
| DFB0307/14 | Kopek spol. s r.o. | 12.11.2014 | 146,27 EUR s DPH |
| DFB0300/14 | AME, spol. s r.o. | 5.11.2014 | 173,68 EUR s DPH |
| DFB0301/14 | INMEDIA (Mabonex) | 5.11.2014 | 449,57 EUR s DPH |
| DFB0302/14 | JC media Ing. Jaroslav Červinka | 6.11.2014 | 82,74 EUR s DPH |
| DFB0303/14 | Marián Kubáň, KVK | 6.11.2014 | 135,84 EUR s DPH |
| DFB0299/14 | BISON s.r.o. | 3.11.2014 | 23,46 EUR s DPH |
| DFB0294/14 | Kopek spol. s r.o. | 4.11.2014 | 212,18 EUR s DPH |
| DFB0295/14 | Stredoslovenská energetika | 3.11.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0296/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.11.2014 | 2 334,00 EUR s DPH |
| DFB0297/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.11.2014 | 161,46 EUR s DPH |
| DFB0298/14 | JANEK s.r.o | 3.11.2014 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0291/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 31.10.2014 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0292/14 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.11.2014 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0293/14 | Bartošek, s.r.o. | 4.11.2014 | 592,25 EUR s DPH |
| DFB0285/14 | Bepos spol.s.r.o. | 21.10.2014 | 376,03 EUR s DPH |
| DFB0286/14 | Kopek spol. s r.o. | 20.10.2014 | 176,11 EUR s DPH |
| DFB0287/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.10.2014 | 696,51 EUR s DPH |
