Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0299/14 | BISON s.r.o. | 3.11.2014 | 23,46 EUR s DPH |
| DFB0297/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 3.11.2014 | 161,46 EUR s DPH |
| DFB0298/14 | JANEK s.r.o | 3.11.2014 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0291/14 | OTIS Výťahy s.r.o. | 31.10.2014 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0292/14 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.11.2014 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0293/14 | Bartošek, s.r.o. | 4.11.2014 | 592,25 EUR s DPH |
| DFB0294/14 | Kopek spol. s r.o. | 4.11.2014 | 212,18 EUR s DPH |
| DFB0295/14 | Stredoslovenská energetika | 3.11.2014 | 1 245,00 EUR s DPH |
| DFB0296/14 | Slovenský plyn.priemysel | 3.11.2014 | 2 334,00 EUR s DPH |
| DFB0285/14 | Bepos spol.s.r.o. | 21.10.2014 | 376,03 EUR s DPH |
| DFB0286/14 | Kopek spol. s r.o. | 20.10.2014 | 176,11 EUR s DPH |
| DFB0287/14 | INMEDIA (Mabonex) | 22.10.2014 | 696,51 EUR s DPH |
| DFB0288/14 | JANEK s.r.o | 23.10.2014 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0289/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 27.10.2014 | 153,54 EUR s DPH |
| DFB0290/14 | INTA, s.r.o. | 30.10.2014 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0282/14 | Podnik technických služieb mesta | 17.10.2014 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0283/14 | KINEKUS s.r.o. | 20.10.2014 | 86,39 EUR s DPH |
| DFB0284/14 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.10.2014 | 148,28 EUR s DPH |
| DFB0280/14 | Slovak Telecom a.s. | 15.10.2014 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0281/14 | Bartošek, s.r.o. | 17.10.2014 | 506,88 EUR s DPH |
