Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0166/15 | Mesto Púchov | 18.6.2015 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0167/15 | VEHOX, s. r. o. | 22.6.2015 | 154,22 EUR s DPH |
| DFB0156/15 | VEHOX, s. r. o. | 9.6.2015 | 160,90 EUR s DPH |
| DFB0157/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 47,69 EUR s DPH |
| DFB0158/15 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0159/15 | VEHOX, s. r. o. | 15.6.2015 | 179,45 EUR s DPH |
| DFB0160/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.6.2015 | 192,86 EUR s DPH |
| DFB0161/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.6.2015 | 19,56 EUR s DPH |
| DFB0162/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 18.6.2015 | 358,13 EUR s DPH |
| DFB0163/15 | JANEK s.r.o | 18.6.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0152/15 | Pavol Filo | 2.6.2015 | 29,90 EUR s DPH |
| DFB0153/15 | Stredoslov.energetika a.s | 1.6.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0154/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.6.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0155/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.6.2015 | 578,66 EUR s DPH |
| DFB0148/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 363,33 EUR s DPH |
| DFB0149/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 2.6.2015 | 426,83 EUR s DPH |
| DFB0150/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2015 | 205,01 EUR s DPH |
| DFB0151/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2015 | 179,95 EUR s DPH |
| DFB0141/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 1.6.2015 | 78,82 EUR s DPH |
| DFB0142/15 | ShowPortal s.r.o. | 1.6.2015 | 311,00 EUR s DPH |
