Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0065/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 23.3.2015 | 117,35 EUR s DPH |
| DFB0066/15 | Kopek spol. s r.o. | 25.3.2015 | 201,28 EUR s DPH |
| DFB0067/15 | INMEDIA (Mabonex) | 26.3.2015 | 555,90 EUR s DPH |
| DFB0056/15 | JANEK s.r.o | 12.3.2015 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0057/15 | Kopek spol. s r.o. | 13.3.2015 | 94,72 EUR s DPH |
| DFB0058/15 | Slovak Telecom a.s. | 16.3.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0049/15 | Kopek spol. s r.o. | 6.3.2015 | 134,56 EUR s DPH |
| DFB0046/15 | INMEDIA (Mabonex) | 4.3.2015 | 214,92 EUR s DPH |
| DFB0047/15 | Stredoslovenská energetika | 4.3.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0048/15 | Bartošek, s.r.o. | 4.3.2015 | 360,33 EUR s DPH |
| DFB0043/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.3.2015 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0044/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.3.2015 | 102,17 EUR s DPH |
| DFB0045/15 | INMEDIA (Mabonex) | 4.3.2015 | 271,47 EUR s DPH |
| DFB0042/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.3.2015 | 61,84 EUR s DPH |
| DFB0041/15 | ROSINOVA - výr.nábytku | 27.2.2015 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0039/15 | JANEK s.r.o | 26.2.2015 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0040/15 | INTA, s.r.o. | 26.2.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0035/15 | Peter Knapec | 24.2.2015 | 169,20 EUR s DPH |
| DFB0036/15 | Kopek spol. s r.o. | 25.2.2015 | 142,52 EUR s DPH |
| DFB0037/15 | INMEDIA (Mabonex) | 25.2.2015 | 287,57 EUR s DPH |
