Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0122/15 | Kopek spol. s r.o. | 14.5.2015 | 112,42 EUR s DPH |
| DFB0123/15 | Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 18.5.2015 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0124/15 | JANEK s.r.o | 14.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0125/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.5.2015 | 741,10 EUR s DPH |
| DFB0126/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 14.5.2015 | 42,47 EUR s DPH |
| DFB0119/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.5.2015 | 102,71 EUR s DPH |
| DFB0120/15 | VEHOX, s. r. o. | 11.5.2015 | 158,94 EUR s DPH |
| DFB0121/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 13.5.2015 | 127,24 EUR s DPH |
| DFB0112/15 | Kopek spol. s r.o. | 5.5.2015 | 74,58 EUR s DPH |
| DFB0113/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 5.5.2015 | 586,26 EUR s DPH |
| DFB0114/15 | Slovenský plyn.priemysel | 4.5.2015 | 451,00 EUR s DPH |
| DFB0115/15 | Stredoslov.energetika a.s | 4.5.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0116/15 | Silvia Hodálová - VIUSS | 6.5.2015 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0117/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2015 | 419,85 EUR s DPH |
| DFB0118/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 41,15 EUR s DPH |
| DFB0106/15 | Ivan Krúpa - RZ PRIEDHORIE | 30.4.2015 | 490,00 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | JANEK s.r.o | 30.4.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | VEHOX, s. r. o. | 4.5.2015 | 174,38 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.5.2015 | 117,98 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.5.2015 | 10,07 EUR s DPH |
