Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0142/15 | ShowPortal s.r.o. | 1.6.2015 | 311,00 EUR s DPH |
| DFB0143/15 | MIVA - Pobežal Milan | 1.6.2015 | 989,05 EUR s DPH |
| DFB0144/15 | VEHOX, s. r. o. | 1.6.2015 | 188,38 EUR s DPH |
| DFB0145/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 1.6.2015 | 160,28 EUR s DPH |
| DFB0146/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 52,72 EUR s DPH |
| DFB0147/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 14,65 EUR s DPH |
| DFB0134/15 | JC Media s.r.o. | 25.5.2015 | 248,25 EUR s DPH |
| DFB0135/15 | VEHOX, s. r. o. | 25.5.2015 | 177,28 EUR s DPH |
| DFB0136/15 | MONN - Juraj Housa | 27.5.2015 | 317,60 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | JANEK s.r.o | 28.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | KINEKUS PUCHOV | 28.5.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0139/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2015 | 19,98 EUR s DPH |
| DFB0140/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.6.2015 | 189,00 EUR s DPH |
| DFB0133/15 | VEHOX, s. r. o. | 25.5.2015 | 131,10 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | Poradca, s.r.o. | 14.5.2015 | 24,90 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | Slovak Telecom a.s. | 14.5.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0129/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 19.5.2015 | 518,65 EUR s DPH |
| DFB0130/15 | Kopek spol. s r.o. | 22.5.2015 | 158,20 EUR s DPH |
| DFB0131/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2015 | 358,01 EUR s DPH |
| DFB0132/15 | Technik servis HB | 25.5.2015 | 134,40 EUR s DPH |
