Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0044/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 2.3.2015 | 102,17 EUR s DPH |
| DFB0045/15 | INMEDIA (Mabonex) | 4.3.2015 | 271,47 EUR s DPH |
| DFB0046/15 | INMEDIA (Mabonex) | 4.3.2015 | 214,92 EUR s DPH |
| DFB0047/15 | Stredoslovenská energetika | 4.3.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0048/15 | Bartošek, s.r.o. | 4.3.2015 | 360,33 EUR s DPH |
| DFB0042/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.3.2015 | 61,84 EUR s DPH |
| DFB0041/15 | ROSINOVA - výr.nábytku | 27.2.2015 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB0039/15 | JANEK s.r.o | 26.2.2015 | 19,44 EUR s DPH |
| DFB0040/15 | INTA, s.r.o. | 26.2.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0035/15 | Peter Knapec | 24.2.2015 | 169,20 EUR s DPH |
| DFB0036/15 | Kopek spol. s r.o. | 25.2.2015 | 142,52 EUR s DPH |
| DFB0037/15 | INMEDIA (Mabonex) | 25.2.2015 | 287,57 EUR s DPH |
| DFB0038/15 | Miva Pobežal Milan | 26.2.2015 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0031/15 | INMEDIA (Mabonex) | 18.2.2015 | 287,67 EUR s DPH |
| DFB0032/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 19.2.2015 | 27,38 EUR s DPH |
| DFB0033/15 | Bartošek, s.r.o. | 18.2.2015 | 194,65 EUR s DPH |
| DFB0034/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 23.2.2015 | 137,99 EUR s DPH |
| DFB0030/15 | Slovak Telecom a.s. | 16.2.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0027/15 | Stredoslovenská energetika | 17.2.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0028/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 16.2.2015 | 96,02 EUR s DPH |
