Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0204/15 | Stredosl.energetika a.s. | 3.8.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0205/15 | VEHOX s.r.o. | 3.8.2015 | 149,66 EUR s DPH |
| DFB0206/15 | Kopek spol. s r.o. | 4.8.2015 | 228,73 EUR s DPH |
| DFB0207/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.8.2015 | 459,56 EUR s DPH |
| DFB0208/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.8.2015 | 91,93 EUR s DPH |
| DFB0209/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.8.2015 | 501,66 EUR s DPH |
| DFB0195/15 | Poradca podnikateľa s.r.o | 13.7.2015 | 55,87 EUR s DPH |
| DFB0196/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.7.2015 | 327,79 EUR s DPH |
| DFB0197/15 | JANEK s.r.o. | 23.7.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0198/15 | VEHOX s.r.o. | 27.7.2015 | 177,82 EUR s DPH |
| DFB0199/15 | VEHOX s.r.o. | 27.7.2015 | 142,92 EUR s DPH |
| DFB0200/15 | Alžbeta Kosová | 28.7.2015 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0201/15 | OTIS Výťahy | 31.7.2015 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0202/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.7.2015 | 669,49 EUR s DPH |
| DFB0194/15 | Kopek spol. s r.o. | 22.7.2015 | 173,80 EUR s DPH |
| DFB0187/15 | VEHOX, s. r. o. | 13.7.2015 | 215,24 EUR s DPH |
| DFB0188/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.7.2015 | 745,61 EUR s DPH |
| DFB0189/15 | Slovak Telecom a.s. | 15.7.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0190/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.7.2015 | 181,86 EUR s DPH |
| DFB0191/15 | VEHOX, s. r. o. | 16.7.2015 | 17,81 EUR s DPH |
