Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0106/15 | Ivan Krúpa - RZ PRIEDHORIE | 30.4.2015 | 490,00 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | JANEK s.r.o | 30.4.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | VEHOX, s. r. o. | 4.5.2015 | 174,38 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.5.2015 | 117,98 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.5.2015 | 10,07 EUR s DPH |
| DFB0111/15 | Kopek spol. s r.o. | 5.5.2015 | 137,02 EUR s DPH |
| DFB0099/15 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 24.4.2015 | 262,10 EUR s DPH |
| DFB0100/15 | Jolana Lachká - JOKA | 23.4.2015 | 508,25 EUR s DPH |
| DFB0101/15 | Jolana Lachká - JOKA | 23.4.2015 | 521,88 EUR s DPH |
| DFB0102/15 | OTIS Výťahy | 27.4.2015 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0103/15 | VEHOX, s. r. o. | 27.4.2015 | 149,64 EUR s DPH |
| DFB0104/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.4.2015 | 237,27 EUR s DPH |
| DFB0105/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.4.2015 | 279,51 EUR s DPH |
| DFB0180/15 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 6.7.2015 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0173/15 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 29.6.2015 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0092/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.4.2015 | 155,02 EUR s DPH |
| DFB0093/15 | Bartošek, s.r.o. | 21.4.2015 | 502,13 EUR s DPH |
| DFB0094/15 | INMEDIA (Mabonex) | 22.4.2015 | 349,60 EUR s DPH |
| DFB0095/15 | INMEDIA (Mabonex) | 22.4.2015 | 48,90 EUR s DPH |
| DFB0096/15 | Kopek spol. s r.o. | 23.4.2015 | 191,32 EUR s DPH |
