Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0007/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 11.1.2013 | 25,48 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 3 144,00 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | JANEK s.r.o | 7.1.2013 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.1.2013 | 101,83 EUR s DPH |
| DFB0006/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.1.2013 | 120,34 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | Valašsko SK s.r.o. | 4.11.2013 | 17 810,00 EUR s DPH |
| DFB0385/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2013 | 61,61 EUR s DPH |
| DFB0386/12 | Stredoslovenská energetika | 10.1.2013 | 346,29 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 2.1.2013 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0384/12 | Kopek spol. s r.o. | 4.1.2013 | 135,38 EUR s DPH |