Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0184/15 | JANEK s.r.o | 6.7.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0185/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 8.7.2015 | 112,80 EUR s DPH |
| DFB0171/15 | BEPOS, s.r.o. | 26.6.2015 | 499,15 EUR s DPH |
| DFB0172/15 | VEHOX, s. r. o. | 29.6.2015 | 161,54 EUR s DPH |
| DFB0174/15 | Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 2.7.2015 | 360,00 EUR s DPH |
| DFB0175/15 | Kopek spol. s r.o. | 2.7.2015 | 222,20 EUR s DPH |
| DFB0176/15 | INTA s.r.o. | 2.7.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0177/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.7.2015 | 174,00 EUR s DPH |
| DFB0178/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 3.7.2015 | 434,97 EUR s DPH |
| DFB0168/15 | Kopek spol. s r.o. | 25.6.2015 | 231,70 EUR s DPH |
| DFB0169/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.6.2015 | 615,04 EUR s DPH |
| DFB0170/15 | Eduard Chovanec-AUTODIELY EM | 25.6.2015 | 90,01 EUR s DPH |
| DFB0164/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 19.6.2015 | 43,78 EUR s DPH |
| DFB0165/15 | MESTO Púchov | 18.6.2015 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0166/15 | MESTO Púchov | 18.6.2015 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0167/15 | VEHOX, s. r. o. | 22.6.2015 | 154,22 EUR s DPH |
| DFB0156/15 | VEHOX, s. r. o. | 9.6.2015 | 160,90 EUR s DPH |
| DFB0157/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 47,69 EUR s DPH |
| DFB0158/15 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0159/15 | VEHOX, s. r. o. | 15.6.2015 | 179,45 EUR s DPH |
