Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0148/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 363,33 EUR s DPH |
| DFB0149/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 2.6.2015 | 426,83 EUR s DPH |
| DFB0150/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2015 | 205,01 EUR s DPH |
| DFB0151/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2015 | 179,95 EUR s DPH |
| DFB0141/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 1.6.2015 | 78,82 EUR s DPH |
| DFB0142/15 | ShowPortal s.r.o. | 1.6.2015 | 311,00 EUR s DPH |
| DFB0143/15 | MIVA - Pobežal Milan | 1.6.2015 | 989,05 EUR s DPH |
| DFB0144/15 | VEHOX, s. r. o. | 1.6.2015 | 188,38 EUR s DPH |
| DFB0145/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 1.6.2015 | 160,28 EUR s DPH |
| DFB0146/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 52,72 EUR s DPH |
| DFB0147/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 14,65 EUR s DPH |
| DFB0136/15 | MONN - Juraj Housa | 27.5.2015 | 317,60 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | JANEK s.r.o | 28.5.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | KINEKUS PUCHOV | 28.5.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0139/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.5.2015 | 19,98 EUR s DPH |
| DFB0140/15 | Slovenský plyn.priemysel | 1.6.2015 | 189,00 EUR s DPH |
| DFB0134/15 | JC Media s.r.o. | 25.5.2015 | 248,25 EUR s DPH |
| DFB0135/15 | VEHOX, s. r. o. | 25.5.2015 | 177,28 EUR s DPH |
| DFB0127/15 | PORADCA s.r.o. | 14.5.2015 | 24,90 EUR s DPH |
| DFB0128/15 | Slovak Telekom a.s. | 14.5.2015 | 25,99 EUR s DPH |
