Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0222/15 | VEHOX s.r.o. | 17.8.2015 | 153,58 EUR s DPH |
| DFB0223/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.8.2015 | 339,89 EUR s DPH |
| DFB0224/15 | Kopek spol. s r.o. | 20.8.2015 | 164,89 EUR s DPH |
| DFB0218/15 | MIVA - Pobežal Milan | 12.8.2015 | 40,37 EUR s DPH |
| DFB0211/15 | JANEK s.r.o. | 6.8.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0212/15 | Slovak Telekom a.s. | 7.8.2015 | 64,30 EUR s DPH |
| DFB0213/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 7.8.2015 | 84,60 EUR s DPH |
| DFB0214/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 7.8.2015 | 84,60 EUR s DPH |
| DFB0215/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 7.8.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0216/15 | VEHOX s.r.o. | 11.8.2015 | 208,86 EUR s DPH |
| DFB0217/15 | Kopek spol. s r.o. | 12.8.2015 | 143,41 EUR s DPH |
| DFB0203/15 | SPP a.s. Bratislava | 3.8.2015 | 174,00 EUR s DPH |
| DFB0204/15 | Stredosl.energetika a.s. | 3.8.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0205/15 | VEHOX s.r.o. | 3.8.2015 | 149,66 EUR s DPH |
| DFB0206/15 | Kopek spol. s r.o. | 4.8.2015 | 228,73 EUR s DPH |
| DFB0207/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.8.2015 | 459,56 EUR s DPH |
| DFB0208/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.8.2015 | 91,93 EUR s DPH |
| DFB0209/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.8.2015 | 501,66 EUR s DPH |
| DFB0210/15 | VEHOX s.r.o. | 6.8.2015 | 52,03 EUR s DPH |
| DFB0202/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.7.2015 | 669,49 EUR s DPH |
