Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0171/15 | BEPOS, s.r.o. | 26.6.2015 | 499,15 EUR s DPH |
| DFB0164/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 19.6.2015 | 43,78 EUR s DPH |
| DFB0165/15 | Mesto Púchov | 18.6.2015 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0166/15 | Mesto Púchov | 18.6.2015 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0167/15 | VEHOX, s. r. o. | 22.6.2015 | 154,22 EUR s DPH |
| DFB0168/15 | Kopek spol. s r.o. | 25.6.2015 | 231,70 EUR s DPH |
| DFB0169/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.6.2015 | 615,04 EUR s DPH |
| DFB0170/15 | Eduard Chovanec-AUTODIELY EM | 25.6.2015 | 90,01 EUR s DPH |
| DFB0156/15 | VEHOX, s. r. o. | 9.6.2015 | 160,90 EUR s DPH |
| DFB0157/15 | Slovak Telekom a.s. | 10.6.2015 | 47,69 EUR s DPH |
| DFB0158/15 | Slovak Telekom a.s. | 15.6.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0159/15 | VEHOX, s. r. o. | 15.6.2015 | 179,45 EUR s DPH |
| DFB0160/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.6.2015 | 192,86 EUR s DPH |
| DFB0161/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.6.2015 | 19,56 EUR s DPH |
| DFB0162/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 18.6.2015 | 358,13 EUR s DPH |
| DFB0163/15 | JANEK s.r.o | 18.6.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0148/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.5.2015 | 363,33 EUR s DPH |
| DFB0149/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 2.6.2015 | 426,83 EUR s DPH |
| DFB0150/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2015 | 205,01 EUR s DPH |
| DFB0151/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.6.2015 | 179,95 EUR s DPH |
