Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0233/15 | Kopek spol. s r.o. | 2.9.2015 | 64,38 EUR s DPH |
| DFB0234/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.9.2015 | 827,47 EUR s DPH |
| DFB0235/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.9.2015 | 225,47 EUR s DPH |
| DFB0231/15 | MIVA - Pobežal Milan | 31.8.2015 | 779,65 EUR s DPH |
| DFB0232/15 | PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš | 31.8.2015 | 87,24 EUR s DPH |
| DFB0230/15 | VEHOX s.r.o. | 31.8.2015 | 116,46 EUR s DPH |
| DFB0226/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.8.2015 | 717,97 EUR s DPH |
| DFB0227/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2015 | 66,90 EUR s DPH |
| DFB0228/15 | JANEK s.r.o. | 27.8.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0229/15 | VEHOX s.r.o. | 27.8.2015 | 17,56 EUR s DPH |
| DFB0225/15 | VEHOX s.r.o. | 24.8.2015 | 127,88 EUR s DPH |
| DFB0052/15 | VEHOX, s. r. o. | 9.3.2015 | 118,38 EUR s DPH |
| DFB0053/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 9.3.2015 | 168,34 EUR s DPH |
| DFB0054/15 | Slovenský plyn.priemysel | 9.3.2015 | 2 146,00 EUR s DPH |
| DFB0055/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.3.2015 | 46,30 EUR s DPH |
| DFB0050/15 | VEHOX, s. r. o. | 6.3.2015 | 49,16 EUR s DPH |
| DFB0051/15 | MESTO Púchov | 6.3.2015 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0223/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.8.2015 | 339,89 EUR s DPH |
| DFB0224/15 | Kopek spol. s r.o. | 20.8.2015 | 164,89 EUR s DPH |
| DFB0219/15 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 11.8.2015 | 507,31 EUR s DPH |
