Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0255/15 | Poradca podnikateľa s.r.o | 23.9.2015 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0252/15 | Mesto Púchov | 18.9.2015 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0253/15 | Mesto Púchov | 18.9.2015 | 881,74 EUR s DPH |
| DFB0254/15 | VEHOX s.r.o. | 21.9.2015 | 208,04 EUR s DPH |
| DFB0251/15 | Slovak Telekom a.s. | 18.9.2015 | 26,90 EUR s DPH |
| DFB0244/15 | Slovak Telekom a.s. | 9.9.2015 | 49,03 EUR s DPH |
| DFB0245/15 | JANEK s.r.o. | 10.9.2015 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0246/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 11.9.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0247/15 | INTA s.r.o. | 11.9.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0248/15 | Kopek spol. s r.o. | 14.9.2015 | 184,56 EUR s DPH |
| DFB0249/15 | VEHOX s.r.o. | 14.9.2015 | 159,62 EUR s DPH |
| DFB0250/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.9.2015 | 417,01 EUR s DPH |
| DFB0240/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.9.2015 | 83,35 EUR s DPH |
| DFB0241/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.9.2015 | 409,36 EUR s DPH |
| DFB0242/15 | JC MEDIA s.r.o. | 4.9.2015 | 131,10 EUR s DPH |
| DFB0243/15 | VEHOX s.r.o. | 7.9.2015 | 166,85 EUR s DPH |
| DFB0236/15 | VEHOX s.r.o. | 3.9.2015 | 57,96 EUR s DPH |
| DFB0237/15 | SPP a.s. Bratislava | 3.9.2015 | 363,00 EUR s DPH |
| DFB0238/15 | Stredosl.energetika a.s. | 3.9.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0239/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.9.2015 | 115,68 EUR s DPH |
