Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0187/15 | VEHOX, s. r. o. | 13.7.2015 | 215,24 EUR s DPH |
| DFB0188/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.7.2015 | 745,61 EUR s DPH |
| DFB0189/15 | Slovak Telekom a.s. | 15.7.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0190/15 | Kopek spol. s r.o. | 15.7.2015 | 181,86 EUR s DPH |
| DFB0191/15 | VEHOX, s. r. o. | 16.7.2015 | 17,81 EUR s DPH |
| DFB0192/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.7.2015 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0193/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 17.7.2015 | 436,05 EUR s DPH |
| DFB0179/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.7.2015 | 512,03 EUR s DPH |
| DFB0181/15 | INTA s.r.o. | 2.7.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0182/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 2.7.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0183/15 | VEHOX, s. r. o. | 6.7.2015 | 230,78 EUR s DPH |
| DFB0184/15 | JANEK s.r.o | 6.7.2015 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0185/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 8.7.2015 | 112,80 EUR s DPH |
| DFB0186/15 | Slovak Telekom a.s. | 9.7.2015 | 61,67 EUR s DPH |
| DFB0177/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.7.2015 | 174,00 EUR s DPH |
| DFB0178/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 3.7.2015 | 434,97 EUR s DPH |
| DFB0171/15 | BEPOS, s.r.o. | 26.6.2015 | 499,15 EUR s DPH |
| DFB0172/15 | VEHOX, s. r. o. | 29.6.2015 | 161,54 EUR s DPH |
| DFB0174/15 | Ing. NAĎO, s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 2.7.2015 | 360,00 EUR s DPH |
| DFB0175/15 | Kopek spol. s r.o. | 2.7.2015 | 222,20 EUR s DPH |
