Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0324/15 | INTA s.r.o. | 23.11.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0321/15 | VEHOX s.r.o. | 16.11.2015 | 167,52 EUR s DPH |
| DFB0322/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.11.2015 | 375,63 EUR s DPH |
| DFB0319/15 | Kopek spol. s r.o. | 16.11.2015 | 101,11 EUR s DPH |
| DFB0320/15 | SOBER, s.r.o. | 18.11.2015 | 990,00 EUR s DPH |
| DFB0315/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2015 | 574,75 EUR s DPH |
| DFB0316/15 | VEHOX s.r.o. | 11.11.2015 | 56,98 EUR s DPH |
| DFB0317/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.11.2015 | 55,01 EUR s DPH |
| DFB0318/15 | Slovak Telekom a.s. | 16.11.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0314/15 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.11.2015 | 561,08 EUR s DPH |
| DFB0313/15 | Branislav Rehák | 6.11.2015 | 118,00 EUR s DPH |
| DFB0309/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.11.2015 | 66,36 EUR s DPH |
| DFB0310/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.11.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0311/15 | VEHOX s.r.o. | 9.11.2015 | 145,67 EUR s DPH |
| DFB0312/15 | Slovak Telekom a.s. | 10.11.2015 | 48,10 EUR s DPH |
| DFB0304/15 | Kopek spol. s r.o. | 4.11.2015 | 172,60 EUR s DPH |
| DFB0305/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.11.2015 | 501,54 EUR s DPH |
| DFB0307/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.11.2015 | 446,30 EUR s DPH |
| DFB0308/15 | VEHOX s.r.o. | 5.11.2015 | 69,36 EUR s DPH |
| DFB0302/15 | SPP a.s. Bratislava | 2.11.2015 | 1 871,00 EUR s DPH |
