Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0338/15 | JANEK s.r.o. | 3.12.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0339/15 | SPP a.s. Bratislava | 3.12.2015 | 2 205,00 EUR s DPH |
| DFB0340/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.12.2015 | 493,44 EUR s DPH |
| DFB0341/15 | Stredosl.energetika a.s. | 4.12.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0342/15 | VEHOX s.r.o. | 7.12.2015 | 102,78 EUR s DPH |
| DFB0343/15 | Slovak Telekom a.s. | 7.12.2015 | 46,67 EUR s DPH |
| DFB0336/15 | VEHOX s.r.o. | 3.12.2015 | 40,81 EUR s DPH |
| DFB0337/15 | Technik-servis HB, s.r.o. | 3.12.2015 | 136,80 EUR s DPH |
| DFB0331/15 | Kúpele Nimnica, a.s. | 26.11.2015 | 409,00 EUR s DPH |
| DFB0332/15 | VEHOX s.r.o. | 30.11.2015 | 161,06 EUR s DPH |
| DFB0333/15 | Kopek spol. s r.o. | 2.12.2015 | 145,30 EUR s DPH |
| DFB0334/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.12.2015 | 431,07 EUR s DPH |
| DFB0335/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.12.2015 | 106,21 EUR s DPH |
| DFB0328/15 | Mesto Púchov | 26.11.2015 | 881,77 EUR s DPH |
| DFB0329/15 | Mesto Púchov | 26.11.2015 | 197,10 EUR s DPH |
| DFB0330/15 | DENTUR spol. s.r.o. | 26.11.2015 | 645,00 EUR s DPH |
| DFB0325/15 | VEHOX s.r.o. | 23.11.2015 | 139,67 EUR s DPH |
| DFB0326/15 | Kopek spol. s r.o. | 24.11.2015 | 143,00 EUR s DPH |
| DFB0327/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.11.2015 | 690,67 EUR s DPH |
| DFB0323/15 | JANEK s.r.o. | 19.11.2015 | 18,72 EUR s DPH |
