Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0385/15 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 28.12.2015 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB0386/15 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 28.12.2015 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0376/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 22.12.2015 | 732,04 EUR s DPH |
| DFB0378/15 | VEHOX s.r.o. | 23.12.2015 | 99,41 EUR s DPH |
| DFB0379/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.12.2015 | 584,92 EUR s DPH |
| DFB0380/15 | MIVA - Pobežal Milan | 23.12.2015 | 969,83 EUR s DPH |
| DFB0381/15 | Róbert Maruškanič | 23.12.2015 | 173,93 EUR s DPH |
| DFB0373/15 | Kopek spol. s r.o. | 22.12.2015 | 172,92 EUR s DPH |
| DFB0374/15 | Cyprich Miloš - ECON | 22.12.2015 | 141,12 EUR s DPH |
| DFB0375/15 | B-ext, s.r.o. | 21.12.2015 | 385,92 EUR s DPH |
| DFB0377/15 | PUMED s.r.o. | 22.12.2015 | 202,73 EUR s DPH |
| DFB0372/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 21.12.2015 | 173,52 EUR s DPH |
| DFB0370/15 | VEHOX s.r.o. | 21.12.2015 | 203,46 EUR s DPH |
| DFB0371/15 | K&L s.r.o., Prevádzka KINEKUS Púchov | 21.12.2015 | 216,56 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 18.12.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | GASTRO-GALAXI, s.r.o. | 18.12.2015 | 732,60 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 18.12.2015 | 41,54 EUR s DPH |
| DFB0369/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 18.12.2015 | 96,92 EUR s DPH |
| DFB0361/15 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 18.12.2015 | 399,77 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.12.2015 | 29,48 EUR s DPH |
