Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0245/15 | JANEK s.r.o. | 10.9.2015 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0246/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 11.9.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0247/15 | INTA s.r.o. | 11.9.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0248/15 | Kopek spol. s r.o. | 14.9.2015 | 184,56 EUR s DPH |
| DFB0240/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.9.2015 | 83,35 EUR s DPH |
| DFB0241/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.9.2015 | 409,36 EUR s DPH |
| DFB0242/15 | JC MEDIA s.r.o. | 4.9.2015 | 131,10 EUR s DPH |
| DFB0243/15 | VEHOX s.r.o. | 7.9.2015 | 166,85 EUR s DPH |
| DFB0236/15 | VEHOX s.r.o. | 3.9.2015 | 57,96 EUR s DPH |
| DFB0237/15 | SPP a.s. Bratislava | 3.9.2015 | 363,00 EUR s DPH |
| DFB0238/15 | Stredosl.energetika a.s. | 3.9.2015 | 1 247,00 EUR s DPH |
| DFB0239/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.9.2015 | 115,68 EUR s DPH |
| DFB0233/15 | Kopek spol. s r.o. | 2.9.2015 | 64,38 EUR s DPH |
| DFB0234/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.9.2015 | 827,47 EUR s DPH |
| DFB0235/15 | Kopek spol. s r.o. | 3.9.2015 | 225,47 EUR s DPH |
| DFB0231/15 | MIVA - Pobežal Milan | 31.8.2015 | 779,65 EUR s DPH |
| DFB0232/15 | PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš | 31.8.2015 | 87,24 EUR s DPH |
| DFB0230/15 | VEHOX s.r.o. | 31.8.2015 | 116,46 EUR s DPH |
| DFB0226/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.8.2015 | 717,97 EUR s DPH |
| DFB0227/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2015 | 66,90 EUR s DPH |
