Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0125/16 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 12.5.2016 | 734,08 EUR s DPH |
| DFB0124/16 | Kopek spol. s r.o. | 11.5.2016 | 189,85 EUR s DPH |
| DFB0123/16 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2016 | 41,24 EUR s DPH |
| DFB0122/16 | VEHOX s.r.o. | 9.5.2016 | 141,88 EUR s DPH |
| DFB0117/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.5.2016 | 341,07 EUR s DPH |
| DFB0118/16 | JANEK s.r.o. | 5.5.2016 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0119/16 | OTIS Výťahy | 6.5.2016 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0120/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2016 | 424,37 EUR s DPH |
| DFB0121/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.5.2016 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0112/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.5.2016 | 17,02 EUR s DPH |
| DFB0113/16 | VEHOX s.r.o. | 2.5.2016 | 170,98 EUR s DPH |
| DFB0114/16 | SPP a.s. Bratislava | 2.5.2016 | 581,00 EUR s DPH |
| DFB0115/16 | Kopek spol. s r.o. | 3.5.2016 | 200,57 EUR s DPH |
| DFB0116/16 | Stredosl.energetika a.s. | 2.5.2016 | 1 316,00 EUR s DPH |
| DFB0111/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.5.2016 | 63,11 EUR s DPH |
| DFB0110/16 | VEHOX s.r.o. | 28.4.2016 | 34,70 EUR s DPH |
| DFB0107/16 | Bepos spol.s.r.o. | 27.4.2016 | 286,08 EUR s DPH |
| DFB0108/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.4.2016 | 479,83 EUR s DPH |
| DFB0109/16 | EL - Tex Eva Lachká | 28.4.2016 | 870,38 EUR s DPH |
| DFB0105/16 | Kopek spol. s r.o. | 25.4.2016 | 179,18 EUR s DPH |
