Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0074/16 | VEHOX s.r.o. | 29.3.2016 | 121,02 EUR s DPH |
| DFB0075/16 | RZMOSP - region. vzdelávacie centrum Trenčín | 29.3.2016 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0076/16 | VEHOX s.r.o. | 21.3.2016 | 107,65 EUR s DPH |
| DFB0077/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 1.4.2016 | 119,39 EUR s DPH |
| DFB0078/16 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 1.4.2016 | 27,62 EUR s DPH |
| DFB0071/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.3.2016 | 94,16 EUR s DPH |
| DFB0072/16 | VEHOX s.r.o. | 24.3.2016 | 104,74 EUR s DPH |
| DFB0073/16 | Daniela Ivanišová | 24.3.2016 | 65,10 EUR s DPH |
| DFB0069/16 | Kopek spol. s r.o. | 23.3.2016 | 172,28 EUR s DPH |
| DFB0070/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.3.2016 | 436,00 EUR s DPH |
| DFB0068/16 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.3.2016 | 389,20 EUR s DPH |
| DFB0067/16 | JANEK s.r.o. | 17.3.2016 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0066/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.3.2016 | 404,36 EUR s DPH |
| DFB0065/16 | Slovak Telekom a.s. | 16.3.2016 | 19,60 EUR s DPH |
| DFB0059/16 | SPP a.s. Bratislava | 2.3.2016 | 2 771,00 EUR s DPH |
| DFB0060/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.3.2016 | 84,67 EUR s DPH |
| DFB0061/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.3.2016 | 605,00 EUR s DPH |
| DFB0063/16 | Kopek spol. s r.o. | 12.3.2016 | 105,31 EUR s DPH |
| DFB0064/16 | VEHOX s.r.o. | 14.3.2016 | 114,02 EUR s DPH |
| DFB0062/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2016 | 65,38 EUR s DPH |
