Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0374/15 | Cyprich Miloš - ECON | 22.12.2015 | 141,12 EUR s DPH |
| DFB0375/15 | B-ext, s.r.o. | 21.12.2015 | 385,92 EUR s DPH |
| DFB0377/15 | PUMED s.r.o. | 22.12.2015 | 202,73 EUR s DPH |
| DFB0370/15 | VEHOX s.r.o. | 21.12.2015 | 203,46 EUR s DPH |
| DFB0371/15 | K&L s.r.o., Prevádzka KINEKUS Púchov | 21.12.2015 | 216,56 EUR s DPH |
| DFB0372/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 21.12.2015 | 173,52 EUR s DPH |
| DFB0366/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 18.12.2015 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | GASTRO-GALAXI, s.r.o. | 18.12.2015 | 732,60 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 18.12.2015 | 41,54 EUR s DPH |
| DFB0369/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 18.12.2015 | 96,92 EUR s DPH |
| DFB0364/15 | Bepos spol.s.r.o. | 18.12.2015 | 572,16 EUR s DPH |
| DFB0365/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.12.2015 | 391,63 EUR s DPH |
| DFB0361/15 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 18.12.2015 | 399,77 EUR s DPH |
| DFB0362/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.12.2015 | 29,48 EUR s DPH |
| DFB0363/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.12.2015 | 620,07 EUR s DPH |
| DFB0358/15 | JANEK s.r.o. | 17.12.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | Karimtech, s.r.o. | 17.12.2015 | 178,00 EUR s DPH |
| DFB0360/15 | Slovak Telekom a.s. | 17.12.2015 | 25,99 EUR s DPH |
| DFB0357/15 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 17.12.2015 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0353/15 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 15.12.2015 | 497,20 EUR s DPH |
