Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0395/15 | Kopek spol. s r.o. | 4.1.2016 | 161,72 EUR s DPH |
| DFB0394/15 | Zdenko Baroš | 30.12.2015 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB0392/15 | KINEKUS Púchov | 29.12.2015 | 891,82 EUR s DPH |
| DFB0393/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.12.2015 | 1 014,17 EUR s DPH |
| DFB0388/15 | STAR - ELEKTRO, s.r.o. | 28.12.2015 | 1 116,60 EUR s DPH |
| DFB0389/15 | VEHOX s.r.o. | 28.12.2015 | 469,61 EUR s DPH |
| DFB0390/15 | INTA s.r.o. | 28.12.2015 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0391/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 28.12.2015 | 998,49 EUR s DPH |
| DFB0382/15 | Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI | 28.12.2015 | 902,12 EUR s DPH |
| DFB0383/15 | Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI | 28.12.2015 | 728,40 EUR s DPH |
| DFB0384/15 | Ladislav ŠNOBEL | 28.12.2015 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0385/15 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 28.12.2015 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB0386/15 | ELEKTROSERVIS -Budjač Milan | 28.12.2015 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0387/15 | MIVA - Pobežal Milan | 28.12.2015 | 999,32 EUR s DPH |
| DFB0379/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.12.2015 | 584,92 EUR s DPH |
| DFB0380/15 | MIVA - Pobežal Milan | 23.12.2015 | 969,83 EUR s DPH |
| DFB0381/15 | Róbert Maruškanič | 23.12.2015 | 173,93 EUR s DPH |
| DFB0376/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 22.12.2015 | 732,04 EUR s DPH |
| DFB0378/15 | VEHOX s.r.o. | 23.12.2015 | 99,41 EUR s DPH |
| DFB0373/15 | Kopek spol. s r.o. | 22.12.2015 | 172,92 EUR s DPH |
