Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0253/25 | VEHOX s.r.o. | 23.6.2025 | 332,64 EUR s DPH |
| DFB0252/25 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 19.6.2025 | 148,83 EUR s DPH |
| DFB0243/25 | VEHOX s.r.o. | 17.6.2025 | 352,32 EUR s DPH |
| DFB0247/25 | VEHOX s.r.o. | 19.6.2025 | 11,03 EUR s DPH |
| DFB0251/25 | OMES spol. s r.o. | 19.6.2025 | 211,56 EUR s DPH |
| DFB0246/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 409,29 EUR s DPH |
| DFB0245/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 487,55 EUR s DPH |
| DFB0244/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 71,71 EUR s DPH |
| DFB0249/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 20.6.2025 | 127,05 EUR s DPH |
| DFB0242/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 17.6.2025 | 71,38 EUR s DPH |
| DFB0248/25 | A2B, s.r.o. | 18.6.2025 | 760,39 EUR s DPH |
| DFB0250/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 20.6.2025 | 8,03 EUR s DPH |
| DFB0241/25 | Mesto Púchov | 13.6.2025 | 384,71 EUR s DPH |
| DFB0239/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.6.2025 | 182,43 EUR s DPH |
| DFB0237/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 13.6.2025 | 45,93 EUR s DPH |
| DFB0238/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 13.6.2025 | 21,78 EUR s DPH |
| DFB0240/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 13.6.2025 | 95,98 EUR s DPH |
| DFB0225/25 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 6.6.2025 | 376,23 EUR s DPH |
| DFB0234/25 | VEHOX s.r.o. | 10.6.2025 | 266,94 EUR s DPH |
| DFB0222/25 | VEHOX s.r.o. | 2.6.2025 | 221,59 EUR s DPH |
